发票
账单 → 发票 是开给客户的票。一张发票由若干条账单明细组成。
列表和筛选
可以按 寄件账户代码、状态 和 开票日期范围 筛。
从账单生成
正常路径是在账单页勾选明细点 创建发票——同一个对象的明细才能开到 一张票上。生成后提示"发票已创建，包含 N 条账单明细"。
也可以在发票页直接新建。
发票详情
点开一张发票，可以看到它的明细行，并增删明细。
开具（Issue）
发票建好之后处于草稿状态，开具之后才正式生效，提示"发票已开具"。
开具之后再改明细就不合适了——正确做法是作废重开。
记录收款
客户付钱后在发票上记录付款，提示"付款已创建"。
上传银行水单
转账付款的，可以上传银行水单作为凭证，提示"水单已上传，待核验"。水单进入 付款页的待核验队列，由有权限的人核验。
收款用的银行账户在 收款银行账户 页维护——从付款页进去。
批量操作
勾选多张发票时，必须是开给同一个对象的，否则提示"所选发票必须开给同一个对象"。